Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12635 |
Data de lançamento: |
06/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
EMBALAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PACOTES DE SACOLÃO PARA MONTAGEM DAS CESTAS BÁSICAS ENVIADAS PELA DEFESA CIVIL. |
0,00 |
929,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2020 |
PACOTES DE SACOLÃO PARA MONTAGEM DAS CESTAS BÁSICAS ENVIADAS PELA DEFESA CIVIL. |
929,50 |
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| 06/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31671414 |
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929,50 |
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| 01/12/2020 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-929,50 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHADO EM ATIVIDADE INCORRETA |
-929,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
