Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SAO JOAO ESPUM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12639 |
Data de lançamento: |
06/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO EM ANEXO. |
0,00 |
117,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2020 |
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO EM ANEXO. |
117,76 |
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| 06/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20693 |
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117,76 |
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| 19/11/2020 |
Pagamento de Empenho 12639/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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117,76 |
| TOTAL |
117,76 |
117,76 |
117,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
