Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1272 |
Data de lançamento: |
29/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DO DEPÓSITO. |
0,00 |
989,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2020 |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DO DEPÓSITO. |
989,10 |
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| 29/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/755; |
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989,10 |
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| 19/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006996
PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2020
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 87678 |
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989,10 |
| TOTAL |
989,10 |
989,10 |
989,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
