Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12726 |
Data de lançamento: |
06/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE SAÚDE NAS ESCOLAS - ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO |
| Natureza da despesa: |
TOTEM DE ÁLCOOL GEL |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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05 TOTENS DE ALCOOL GEL PARA USO NAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS CFE PORTARIA 1857/2020 PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. |
0,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2020 |
05 TOTENS DE ALCOOL GEL PARA USO NAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS CFE PORTARIA 1857/2020 PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. |
1.900,00 |
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| 12/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 903 |
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1.900,00 |
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| 23/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12726/2020
FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA ME - 89397 |
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1.900,00 |
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
