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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 12742 Data de lançamento: 06/11/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TORNEIRA E FITA VEDA ROSCA PARA MANUTENÇÃO NA PEDREIRA DO DEPÓSITO. 0,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2020 TORNEIRA E FITA VEDA ROSCA PARA MANUTENÇÃO NA PEDREIRA DO DEPÓSITO. 12,00
06/11/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 557 12,00
21/12/2020 Pagamento de Empenho 12742/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12,00
TOTAL 12,00 12,00 12,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.