Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12757 |
Data de lançamento: |
06/11/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR. |
0,00 |
802,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2020 |
FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR. |
802,90 |
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06/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 561 |
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802,90 |
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21/12/2020 |
Pagamento de Empenho 12757/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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802,90 |
TOTAL |
802,90 |
802,90 |
802,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.