| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 12767 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.029,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.029,05 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 587 | 1.029,05 | ||
| 24/11/2020 | Pagamento de Empenho 12767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.029,05 | ||
| TOTAL | 1.029,05 | 1.029,05 | 1.029,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
