| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 12768 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E PARA AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 803,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E PARA AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 803,91 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 586 | 803,91 | ||
| 23/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12768/2020 ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 | 803,91 | ||
| TOTAL | 803,91 | 803,91 | 803,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
