| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
| Número do empenho: | 12769 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS NO MÊS DE OUTUBRO /2020 CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO. | 125.733,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS NO MÊS DE OUTUBRO /2020 CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO. | 125.733,38 | ||
| 09/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 47421; 47420; 47419; | 125.733,38 | ||
| 04/12/2020 | Liquidado indevidamente | -125.733,38 | ||
| 04/12/2020 | ALTERAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE | -125.733,38 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
