| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 12771 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVAS DESCARTÁVEIS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 7.137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | LUVAS DESCARTÁVEIS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 7.137,00 | ||
| 12/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/74000; | 7.137,00 | ||
| 20/11/2020 | Pagamento de Empenho 12771/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.137,00 | ||
| TOTAL | 7.137,00 | 7.137,00 | 7.137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
