| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 12772 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 619,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 619,73 | ||
| 12/11/2020 | Conforme DANFE Nº 01/74000; | 603,89 | ||
| 20/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12772/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 603,89 | ||
| 14/12/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 75118 | 15,84 | ||
| 17/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12772/2020 - REF. NF 75118 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 15,84 | ||
| TOTAL | 619,73 | 619,73 | 619,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
