| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 12775 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 410,00 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2157 | 410,00 | ||
| 02/12/2020 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -410,00 | ||
| 02/12/2020 | ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO | -410,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
