| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 12777 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE FATURAS EM ANEXO. | 416,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE FATURAS EM ANEXO. | 416,80 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 416,80 | ||
| 19/11/2020 | Pagamento de Empenho 12777/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 416,80 | ||
| TOTAL | 416,80 | 416,80 | 416,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
