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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 12778 Data de lançamento: 09/11/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE FATURAS EM ANEXO. 0,00 206,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2020 ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE FATURAS EM ANEXO. 206,00
09/11/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 206,00
19/11/2020 Pagamento de Empenho 12778/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 206,00
TOTAL 206,00 206,00 206,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.