| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 12779 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Habitação | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE FATURAS EM ANEXO. | 28,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE FATURAS EM ANEXO. | 28,34 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 28,34 | ||
| 19/11/2020 | Pagamento de Empenho 12779/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,34 | ||
| TOTAL | 28,34 | 28,34 | 28,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
