Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12781 |
Data de lançamento: |
09/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE FATURAS EM ANEXO. |
0,00 |
84,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2020 |
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE FATURAS EM ANEXO. |
84,13 |
|
|
| 09/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
84,13 |
|
| 19/11/2020 |
Pagamento de Empenho 12781/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
84,13 |
| TOTAL |
84,13 |
84,13 |
84,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
