Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12844 |
Data de lançamento: |
11/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO NORTE AMERICA. |
0,00 |
4.271,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2020 |
MATERIAIS PARA CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO NORTE AMERICA. |
4.271,50 |
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| 11/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31754490 |
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4.271,50 |
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| 23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12844/2020
MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO - 2001 |
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4.271,50 |
| TOTAL |
4.271,50 |
4.271,50 |
4.271,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
