Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12847 |
Data de lançamento: |
11/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Junta de Alistamento Militar |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Terrestre |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA INTEGRANTES DO EXÉRCITO DURANTE A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO MILITAR NA CIDADE DE ESPUMOSO. |
0,00 |
142,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2020 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA INTEGRANTES DO EXÉRCITO DURANTE A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO MILITAR NA CIDADE DE ESPUMOSO. |
142,50 |
|
|
| 11/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 997 |
|
142,50 |
|
| 17/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12847/2020
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
|
|
142,50 |
| TOTAL |
142,50 |
142,50 |
142,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
