Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOÃO ELTON RODRIGUES MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12894 |
Data de lançamento: |
12/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE CORDÃO E LAJES PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS NO BAIRRO ARROIO. |
0,00 |
1.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2020 |
AQUISIÇÃO DE CORDÃO E LAJES PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS NO BAIRRO ARROIO. |
1.480,00 |
|
|
| 12/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31775283; |
|
1.480,00 |
|
| 23/12/2020 |
Pagamento de Empenho 12894/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000475 |
|
|
1.480,00 |
| TOTAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
