Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12915 |
Data de lançamento: |
12/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS OUTUBRO/2020 VENC. EM 20 E 23/11/2020. |
0,00 |
1.091,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS OUTUBRO/2020 VENC. EM 20 E 23/11/2020. |
1.091,13 |
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| 12/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/85790834; U/85502433; U/85502434; U/85502436; U/85502439; U/85568291; U/85568292; U/85568293; U/85568294; U/85568295; U/85436975; U/85709777; U/85790833; U/85790832; U/85502435; |
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1.091,13 |
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| 18/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001735
PAGTO. REF. EMPENHO 12915/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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1.091,13 |
| TOTAL |
1.091,13 |
1.091,13 |
1.091,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
