Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12934 |
Data de lançamento: |
13/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA BOCA DE LOBO NA SAÍDA PARA SALTO DO JACUÍ/RS. |
0,00 |
236,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA BOCA DE LOBO NA SAÍDA PARA SALTO DO JACUÍ/RS. |
236,20 |
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| 13/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2100; |
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236,20 |
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| 24/11/2020 |
Pagamento de Empenho 12934/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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236,20 |
| TOTAL |
236,20 |
236,20 |
236,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
