| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 12938 | Data de lançamento: | 13/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES APOIO TERAPÊUTICO - GRUPO ESPUMOSO É VIDA, PARA AGENDAMENTO DE GRUPO E HORÁRIOS DE PACIENTES. | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES APOIO TERAPÊUTICO - GRUPO ESPUMOSO É VIDA, PARA AGENDAMENTO DE GRUPO E HORÁRIOS DE PACIENTES. | 330,00 | ||
| 13/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/14046; | 330,00 | ||
| 27/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12938/2020 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
