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Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE CARLOS MEHRING	Exportar os Dados

Número do empenho:	12952	Data de lançamento:	16/11/2020
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES)
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 15 DIÁRIAS "C" E 1 DIÁRIA "B" PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2020	VALOR REF. 15 DIÁRIAS "C" E 1 DIÁRIA "B" PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	680,00
16/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		680,00
23/11/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001009 PAGTO. REF. EMPENHO 12952/2020 JOSE CARLOS MEHRING - 9576			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00