Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12987 |
Data de lançamento: |
17/11/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2020
GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº 121, 18, 53. |
0,00 |
383,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/11/2020 |
PP 05/2020
GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº 121, 18, 53. |
383,47 |
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17/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2643; |
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383,47 |
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28/12/2020 |
Pagamento de Empenho 12987/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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383,47 |
TOTAL |
383,47 |
383,47 |
383,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.