| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 12989 | Data de lançamento: | 17/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº 167, 133, 170. | 0,00 | 2.428,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | PP 05/2020 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº 167, 133, 170. | 2.428,03 | ||
| 17/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2645; | 2.428,03 | ||
| 10/12/2020 | Pagamento de Empenho 12989/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.428,03 | ||
| TOTAL | 2.428,03 | 2.428,03 | 2.428,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
