Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AMAJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12997 |
Data de lançamento: |
17/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
ASSOCIAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DO EMPENHO 613/2020
CONTRIBUIÇÃO ANUAL A AMAJA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. |
0,00 |
30,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2020 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO 613/2020
CONTRIBUIÇÃO ANUAL A AMAJA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. |
30,27 |
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| 17/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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30,27 |
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| 24/11/2020 |
Pagamento de Empenho 12997/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30,27 |
| TOTAL |
30,27 |
30,27 |
30,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
