Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13000 |
Data de lançamento: |
18/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
283,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2020 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
283,73 |
|
|
| 18/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/62130; |
|
283,73 |
|
| 27/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13000/2020
AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME - 76764 |
|
|
283,73 |
| TOTAL |
283,73 |
283,73 |
283,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
