Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOCO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13001 |
Data de lançamento: |
18/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REABASTECER O FARMACIA BÁSICA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
671,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2020 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REABASTECER O FARMACIA BÁSICA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
671,36 |
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| 01/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/298467; |
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668,47 |
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| 01/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2,89 |
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| 02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13001/2020
FOCO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 89548 |
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671,36 |
| TOTAL |
671,36 |
671,36 |
671,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
