Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13004 |
Data de lançamento: |
18/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS IMACULADA CONCEIÇÃO, AUGUSTO PERUZZO E ÁLVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2020 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS IMACULADA CONCEIÇÃO, AUGUSTO PERUZZO E ÁLVARO RODRIGUES LEITÃO. |
360,00 |
|
|
| 18/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/138; |
|
360,00 |
|
| 10/12/2020 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-360,00 |
|
| 10/12/2020 |
ALTERAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE |
-360,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
