Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13008 |
Data de lançamento: |
18/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS MUROS DO CRAS - ANEXO MARAVALHA. |
0,00 |
1.034,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2020 |
AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS MUROS DO CRAS - ANEXO MARAVALHA. |
1.034,82 |
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| 18/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2116; |
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1.034,82 |
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| 27/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13008/2020
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 87678 |
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1.034,82 |
| TOTAL |
1.034,82 |
1.034,82 |
1.034,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
