Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARLOS AZEVEDO RIBEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13024 |
Data de lançamento: |
18/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
CARVAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE CARVÃO PARA PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NA PREDEIRA DA PRATINHA. |
0,00 |
59,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2020 |
AQUISIÇÃO DE CARVÃO PARA PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NA PREDEIRA DA PRATINHA. |
59,96 |
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| 18/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31847540; |
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59,96 |
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| 15/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854401
PAGTO. REF. EMPENHO 13024/2020
CARLOS AZEVEDO RIBEIRO - 89138 |
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59,96 |
| TOTAL |
59,96 |
59,96 |
59,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
