Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13039 |
Data de lançamento: |
18/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO CRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E VALE GÁS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
0,00 |
3.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO CRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E VALE GÁS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
3.150,00 |
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| 01/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.785,00 |
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| 01/12/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 13039/2020, 72900 - JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES |
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196,35 |
| 02/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902337
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13039/2020 - REF. 26/10 A 30/11/2020
JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES - 72900 |
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1.588,65 |
| 16/12/2020 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-1.365,00 |
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| TOTAL |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
01/12/2020 |
196,35 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
196,35 |
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