| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 13067 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº TANQUE MOVEL, 93, 95, 120, 131. | 0,00 | 2.532,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | PP 05/2020 ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº TANQUE MOVEL, 93, 95, 120, 131. | 2.532,62 | ||
| 19/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2575; | 2.532,62 | ||
| 28/12/2020 | Pagamento de Empenho 13067/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.532,62 | ||
| TOTAL | 2.532,62 | 2.532,62 | 2.532,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
