Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13073 |
Data de lançamento: |
19/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2020. |
0,00 |
5.872,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2020. |
5.872,00 |
|
|
| 19/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/120; |
|
5.872,00 |
|
| 02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13073/2020
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045 |
|
|
5.872,00 |
| TOTAL |
5.872,00 |
5.872,00 |
5.872,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
