Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BIO CARE TECNOLOGIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13112 |
Data de lançamento: |
20/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ELETROS EM PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
385,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2020 |
MATERIAIS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ELETROS EM PACIENTES DO SUS. |
385,30 |
|
|
| 26/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
385,30 |
|
| 27/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13112/2020
BIO CARE TECNOLOGIA LTDA - 77896 |
|
|
385,30 |
| TOTAL |
385,30 |
385,30 |
385,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
