Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13125 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REALIZAÇÃO DE EXAMES DO COVID-19 PARA PACIENTES DO SUS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020. |
0,00 |
7.983,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2020 |
REALIZAÇÃO DE EXAMES DO COVID-19 PARA PACIENTES DO SUS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020. |
7.983,36 |
|
|
| 26/11/2020 |
Conforme Recibo Nº 02408; |
|
7.983,36 |
|
| 02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13125/2020
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027 |
|
|
7.983,36 |
| TOTAL |
7.983,36 |
7.983,36 |
7.983,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
