| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 13131 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANALETAS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA RUA PRESIDENTE VARGAS. | 0,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | CANALETAS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA RUA PRESIDENTE VARGAS. | 660,00 | ||
| 26/11/2020 | Conforme DANFE Nº 2/1; | 660,00 | ||
| 17/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13131/2020 FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - me - 79728 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
