Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13145 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SMARTPHONE PARA USO DA EQUIPE DO COVID-19 NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DE FORMA REMOTA. |
0,00 |
1.299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2020 |
SMARTPHONE PARA USO DA EQUIPE DO COVID-19 NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DE FORMA REMOTA. |
1.299,00 |
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| 26/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO EBOLETO 67295405 |
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1.299,00 |
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| 30/11/2020 |
Pagamento de Empenho 13145/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.299,00 |
| TOTAL |
1.299,00 |
1.299,00 |
1.299,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
