Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1316 |
Data de lançamento: |
30/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2019
GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº86. |
0,00 |
676,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2020 |
PP 16/2019
GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº86. |
676,12 |
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30/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/731; |
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676,12 |
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06/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863953
PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2020
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 |
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676,12 |
TOTAL |
676,12 |
676,12 |
676,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.