| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 1320 | Data de lançamento: | 30/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2019 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº160. | 0,00 | 139,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | PP 16/2019 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº160. | 139,54 | ||
| 30/01/2020 | Conforme DANFE Nº 1/727; | 139,34 | ||
| 30/01/2020 | EMPENHADO A MAIOR | -0,20 | ||
| 06/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2020 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 | 139,34 | ||
| TOTAL | 139,34 | 139,34 | 139,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
