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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1327 Data de lançamento: 30/01/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES)
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 8.516,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2020 MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 8.516,08
18/02/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 42274 1.691,86
03/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2020 - REF. NF 42274 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 1.691,86
05/03/2020 Conforme DANFE Nº 1/42597; 3.306,94
19/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2020 - REF. NF 42597 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 3.306,94
25/03/2020 Conforme DANFE Nº 1/42833; 2.588,50
03/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2020 - REF. DANFE 42833 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 2.588,50
08/04/2020 Conforme DANFE Nº 1/42911; 600,00
14/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2020 - REF. DANFE 424911 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 600,00
20/07/2020 ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA CFE CONTROLE EM ANEXO -328,78
TOTAL 8.187,30 8.187,30 8.187,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.