Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1335 |
Data de lançamento: |
30/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Estadual |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1001 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CC 02/2014
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 17 REF. 15 VIAGENS MÊS JANEIRO/2020, CFE 11º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014. |
0,00 |
5.022,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2020 |
CC 02/2014
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 17 REF. 15 VIAGENS MÊS JANEIRO/2020, CFE 11º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014. |
5.022,00 |
|
|
| 30/01/2020 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-5.022,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
