| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 1338 | Data de lançamento: | 30/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR-RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1001 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 17 REF. 15 VIAGENS MÊS JANEIRO/2020,EM CARATER EXCEPCIONAL DEVIDO A GREVE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE CONTRATO Nº07/2020. | 0,00 | 5.022,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 17 REF. 15 VIAGENS MÊS JANEIRO/2020,EM CARATER EXCEPCIONAL DEVIDO A GREVE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE CONTRATO Nº07/2020. | 5.022,00 | ||
| 30/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/189; | 5.022,00 | ||
| 13/02/2020 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -5.022,00 | ||
| 13/02/2020 | ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO | -5.022,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
