| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 1339 | Data de lançamento: | 30/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Federal | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1001 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 18 REF. 15 VIAGENS MÊS JANEIRO/2020,EM CARATER EXCEPCIONAL DEVIDO A GREVE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE CONTRATO Nº07/2020. | 0,00 | 4.900,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 18 REF. 15 VIAGENS MÊS JANEIRO/2020,EM CARATER EXCEPCIONAL DEVIDO A GREVE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE CONTRATO Nº07/2020. | 4.900,50 | ||
| 30/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/190; | 4.900,50 | ||
| 20/02/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851213, 851217 PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2020 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 4.900,50 | ||
| TOTAL | 4.900,50 | 4.900,50 | 4.900,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
