| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 13442 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS R PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO DE 2020. | 0,00 | 980,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | FERIAS INDENIZADAS R PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO DE 2020. | 980,33 | ||
| 23/11/2020 | liquidado cfe empenhos mês de novembro 2020 | 980,33 | ||
| 30/11/2020 | Pagamento de Empenho 13442/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 980,33 | ||
| TOTAL | 980,33 | 980,33 | 980,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
