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Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	13472	Data de lançamento:	23/11/2020
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO DE 2020.	0,00	1.271,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2020	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO DE 2020.	1.271,44
23/11/2020	liquidado cfe empenhos mês de novembro 2020		1.271,44
23/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Contratados			170,31
23/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Contratados			898,69
30/11/2020	Pagamento de Empenho 13472/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			202,44
TOTAL		1.271,44	1.271,44	1.271,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - BLOCO CUSTEIO - COVID 19	23/11/2020	170,31		Lançada
INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19	23/11/2020	898,69		Lançada
TOTAL		1.069,00