| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 13484 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO DE 2020. | 0,00 | 3.454,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO DE 2020. | 3.454,83 | ||
| 23/11/2020 | liquidado cfe empenhos mês de novembro 2020 | 3.454,83 | ||
| 18/12/2020 | Pagamento de Empenho 13484/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.454,83 | ||
| TOTAL | 3.454,83 | 3.454,83 | 3.454,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
