Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1350 |
Data de lançamento: |
31/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 06/2019
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
3.439,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2020 |
PP 06/2019
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA. |
3.439,50 |
|
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| 04/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/7197; |
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3.439,50 |
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| 19/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1350/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007058 |
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3.439,50 |
| TOTAL |
3.439,50 |
3.439,50 |
3.439,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
