Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2020 |
FERIAS INDENIZADAS R PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO DE 2020. |
13.484,95 |
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| 23/11/2020 |
liquidado cfe empenhos mês de novembro 2020 |
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13.484,95 |
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| 23/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura |
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19,08 |
| 23/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura |
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114,11 |
| 23/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura |
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398,29 |
| 23/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura |
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530,12 |
| 30/11/2020 |
Pagamento de Empenho 13515/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.423,35 |
| TOTAL |
13.484,95 |
13.484,95 |
13.484,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
