Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
13519
Data de lançamento:
23/11/2020
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:
GABINETE SECRETARIO
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO DE 2020.
0,00
7.058,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2020
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO DE 2020.
7.058,37
23/11/2020
liquidado cfe empenhos mês de novembro 2020
7.058,37
23/11/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura
1.406,45
18/12/2020
Pagamento de Empenho 13519/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.651,92
TOTAL
7.058,37
7.058,37
7.058,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
