| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 13519 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO DE 2020. | 0,00 | 7.058,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO DE 2020. | 7.058,37 | ||
| 23/11/2020 | liquidado cfe empenhos mês de novembro 2020 | 7.058,37 | ||
| 23/11/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura | 1.406,45 | ||
| 18/12/2020 | Pagamento de Empenho 13519/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.651,92 | ||
| TOTAL | 7.058,37 | 7.058,37 | 7.058,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO MATERNIDADE - LIVRE | 23/11/2020 | 1.406,45 | Lançada | |
| TOTAL | 1.406,45 |
